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2016年佳木斯市国土资源局直属分局部门预算公开(完善) 2016-11-01

 

 

    

  第一部分单位概况 

  第二部分2016年部门预算表 

  一、财政拨款收支总表 

  二、一般公共预算支出表 

  三、一般公共预算基本支出表 

  四、“三公”经费财政拨款支出表 

  五、政府性基金预算支出表 

  六、政府性基金预算经济分类支出表 

  七、单位收支总表 

  八、单位收入总表 

  九、单位支出总表 

  第三部分2016年部门预算情况说明 

  第四部分名词解释 

    

    

    

    

  第一部分单位概况 

  一、主要职能 

  1、组织贯彻实施土地矿产资源法律和规章,负责对辖区内土地、矿产资源行政执法情况进行监督检查。 

  2、在市局领导下编制、修订乡(镇)土地利用总体规划,矿产资源总体规划,组织矿产资源、地质勘查规划,地质灾害防治和地质遗迹保护规划。 

  3、承办并负责组织调处辖区内权属纠纷。 

  4、贯彻落实耕地保护政策,执行农地用途管制制度,落实基本农田和菜田保护措施。 

  5、统一管理辖区内集体地政,地籍工作,组织实施土地划界、土地资源调查、地籍调查、土地统计和土地利用动态监测,负责集体土地确权,集体土地登记发证及辖区内国有土地登记发证的报批工作。 

  6、承担农用地转用,土地征用的协调工作;承办居民住宅用地的审核报批及各类建设用地审核报批工作,指导农村集体非农土地使用权的流转管理工作。  

  7、负责区域内土地二级市场的管理,承办国有土地使用权的租赁、抵押、转让、交易及审核报批工作;负责集体建设用地流转入市及土地分等定级工作;负责收缴各项土地规费工作。 

  8、负责区域内矿产资源的综合管理,依法合理配置矿产资源,对本辖区的矿产资源进行监督检查;负责矿产资源开发利用保护的监督管理;依法审核上报探矿权、采矿权的审批登记和转让审批登记。 

  9、依法管理区域内地质环境及开发利用和保护工作;实施监测防治地质灾害和保护地质遗迹,协调勘察和评价工作;保护地质环境,协调矿泉水、地热水的管理,申报、开发、评价、保护工作。 

  10、负责组织开展区域内资源普查和调查,增加资源获得量,发现和开发新矿种,负责矿产资源储量管理工作,对各类矿山企业占用的矿产储量进行登记上报,对乙类矿产(普通建筑砂石、粘土)和个别单类矿产的储量报告进行初审。 

  11、依法对地质勘察单位在本行业行政区域内施工作业进行监督管理;负责编制区域内矿产资源勘查中,长期规划、年度计划及有关专项计划;参与权复核登记及辖区内地质勘察活动的监督管理,维护地质勘察秩序,保护探矿权人的合法权益;组织本辖区内地质勘查项目的立项论证、初审和申报工作。依法征收区域内矿产资源补偿费,按有关规定征收、管理、使用采矿权使用费。 

  12、组织开展区域内土地、矿产资源资料收集工作,负责档案管理和使用,负责分局国土资源系统干部培训和两个文明建设。 

  13、承办市国土局和区委、区政府交办的其他事项。 

  二、机构设置 

  根据部门的职能、职责,市国土资源局直属分局内设12个职能科(室),信访股、法规监察科、地籍管理股、办公室、计划财务审计股、土地市场股、耕地保护股、矿产资源储量股、矿产开发管理股、地质环境股、建设用地管理股、规划股 

  三、人员构成 

  行政编制30个,事业编制37个;在职人员56人,退休人员29人。 

  第二部分2016年部门预算表 

  一、财政拨款收支总表 

  二、一般公共预算支出表 

  三、一般公共预算基本支出表 

  四、“三公”经费财政拨款支出表 

  五、政府性基金预算支出表 

  六、政府性基金预算经济分类支出表 

  七、单位收支总表 

  八、单位收入总表 

  九、单位支出总表 

  第三部分2016年部门预算情况说明 

  一、财政拨款收支预算情况的总体说明(财政拨款收支总表说明) 

  2016年财政拨款收支总预算合计766.19万元。收入为一般公共预算拨款449.72万元,政府性基金预算拨款316.47万元,包括本年财政拨款收入730.85万元、上年结转35.34万元。支出包括:社会保障和就业支出93.5万元,医疗卫生与计划生育支出14.62万元,城乡社区气象等支出316.47万元,国土海洋气象等支出282.37万元,住房保障支出59.23万元。 

  二、一般公共预算当年财政拨款情况说明(一般公共预算支出表说明) 

  (一)一般公共预算支出规模变化情况 

  2016年一般公共预算财政拨款支出449.72万元,比2015年执行数减少229.83万元,主要原因是:2015年下半年调整工资及补发工资因素、2015年年末功能科目调整。 

  (二)一般公共预算支出结构情况 

  2016年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面: 社会保障和就业支出93.50万元,占20.79%;医疗卫生与计划生育支出14.62万元,占3.25%;国土海洋气象等支出282.37万元,占62.79%;住房保障支出59.23万元,占13.17% 

  (三)一般公共预算支出具体安排使用情况 

  1、未归口管理的行政单位离退休2016年财政拨款预算数为93.5万元,比2015年财政拨款执行数减少6.08万元,增长-6.1%,主要原因:2015年下半年增加了退休费、补发工资因素。 

  2、行政单位医疗2016年财政拨款预算数为14.62万元,比2015年财政拨款执行数减少5.68万元,增长-27.98%,主要原因:2015年年末功能科目调整。 

  3、行政运行2016年财政拨款预算数为235.03万元,比2015年财政拨款执行数减少227.75万元,增长-49.21%,主要原因:2015年下半年调整工资及补发工资因素、2015年年末功能科目调整。 

  4、一般行政管理事务2016年财政拨款预算数为35.34 万元,为上年结转数。 

  5、其他国土资源事务支出2016年财政拨款预算数为12万元,比2015年财政拨款执行数减少5.73万元,增长-32.32%,主要原因:2016年专项经费减少。 

  6、住房公积金2016年财政拨款预算数为24.03万元,比2015年财政拨款执行数减少9.08万元,增长-27.42%,主要原因:2015年年末功能科目调整。 

   7、提租补贴2016年财政拨款预算数为35.20万元,比2015年财政拨款执行数减少10.85万元,增长-23.56%,主要原因:2015年年末功能科目调整。 

  三、一般公共预算基本支出情况说明 

  2016年一般公共预算基本支出 402.38万元,其中: 

  人员经费374.94万元,主要包括:基本工资,津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助等; 

  日常公用经费27.44万元,主要包括:办公费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费等。 

  四、“三公”经费预算情况说明 

  2016年“三公”经费预算数16万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费16万元,公务接待费0万元。2015年“三公”经费预算执行数为16万元,无增减变化。 

  五、政府性基金预算支出情况 

  2016年政府性基金预算支出316.47万元,其中:城乡社区支出316.47万元,用于工资福利支出136.72万元,商品和服务支出13.98万元,对个人和家庭补助支出53.21万元,对附属单位补助支出33万元,其他资本性支出28万元,项目支出51.56万元。 

  六、收支预算情况的总体说明 

  按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入402.38万元、罚没收入5万元、专项收入7万元、政府性基金收入316.47万元、上年结转35.34万元;支出包括:工资福利支出349.49万元、商品和服务支出104.98万元、对个人和家庭的补助支出215.38万元、其他资本性支出28万元、其他支出35.34万元。2016年收支总预算 766.19 万元。 

  七、收入预算情况说明 

  2016年收入预算766.19万元,其中一般公共预算拨款收入414.38万元,占54.08%;政府性基金收入316.47万元,占41.31%;上年结转35.34万元,占4.61% 

  八、支出预算情况说明 

  2016年支出预算766.19万元,其中:基本支出692.66万元,占90.40%,项目支出万73.53元,占9.60% 

  九、其他重要事项情况说明 

  (一)单位运行经费 

  2016年单位运行经费41.42万元,较2015年预算增加3.63万元,主要原因:2016年部门预算按定额管理的商品和服务支出中安排了福利费的支出。 

  (二)政府采购情况 

  2016年政府采购预算总额51.82万元,其中:政府采购货物预算47.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.61万元。 

  (三)国有资产占用使用情况 

  2015年末资产总计805.39万元,负债总计593.46万元,净资产211.93万元。 

  (四)预算绩效情况 

  2016年实行绩效目标管理项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。 

  第四部分名词解释 

  (一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。 

  (二)政府性基金预算拨款指市财政当年用政府性基金收入安排拨付的资金。 

  (三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休费(款)未归口管理的行政事业单位离退休费(项)反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。 

  (四)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

  )城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出:反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。 

  (六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12% 

  (七)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13% 

  (八)单位运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。     

 

表一        
财政拨款收支总表
单位:佳木斯市国土资源局直属分局       单位:万元
           
项目 预算数 项目 一般公共预算 政府性基金预算
一、本年收入 730.85 一、本年支出 449.72 316.47
(一)一般公共预算拨款收入 414.38 (一)社会保障和就业 93.5  
(二)政府性基金预算拨款收入 316.47 (二)医疗卫生与计划生育 14.62  
    (三)城乡社区气象等支出   316.47
    (四)国土海洋气象等支出 282.37  
    (五)住房保障支出 59.23  
    …………    
    …………    
         
         
         
         
         
二、上年结转 35.34 二、结转下年    
(一)一般公共预算拨款        
(二)政府性基金预算拨款        
(三)上年公共预算结余结转 35.34      
                  766.19                    449.72 316.47
 

  

表二                      
一般公共预算支出表(功能分类)
单位:佳木斯市国土资源局直属分局               单位:万元    
功能分类科目 2015年执行数 2016年预算数 2016年预算数比2015年执行数增减 2016年预算数比2015年执行数增减(扣除发改委基建)
年初预算数 扣除发改委基建后执行数
科目编码 科目名称 执行数 扣除发改委基建后执行数 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 增减额 增减%
208 社会保障和就业支出 99.58 99.58 93.50 93.50   93.50 -6.08 -6.106 -6.08 -6.106
2080504 未归口管理的行政单位离退休 99.58 99.58 93.50 93.50   93.50 -6.08 -6.106 -6.08 -6.106
210 医疗卫生与计划生育支出 20.3 20.3 14.62 14.62   14.62 -5.68 -27.98 -5.68 -27.98
2100501 行政单位医疗 20.3 20.3 14.62 14.62   14.62 -5.68 -27.98 -5.68 -27.98
220 国土海洋气象等支出 480.51 480.51 282.37 260.40 21.97 282.37 -198.14 -41.24 -198.14 -41.24
22001 国土资源事务 480.51 480.51 282.37 260.40 21.97 282.37 -198.14 -41.24 -198.14 -41.24
2200101 行政运行 462.78 462.78 235.03 235.03   235.03 -227.75 -49.21 -227.75 -49.21
2200199 其他国土资源事务支出 17.73 17.73 12.00   12.00 12.00 -5.73 -32.32 -5.73 -32.32
2200102 一般行政管理事务     35.34 25.37 9.97 35.34 35.34 100 35.34 100
221 住房保障支出 79.16 79.16 59.23 59.23   59.23 -19.93 -50.98 -19.93 -50.98
2210201 住房公积金 33.11 33.11 24.03 24.03   24.03 -9.08 -27.42 -9.08 -27.42
2210202 提租补贴 46.05 46.05 35.20 35.20   35.20 -10.85 -23.56 -10.85 -23.56
   679.55 679.55 449.72 427.75 21.97 449.72 -229.83 -33.82 -229.83 -33.82
 

  

表三        
一般公共预算基本支出表(经济分类)
单位: 佳木斯市国土资源局直属分局     单位:万元
经济分类科目 2016年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 212.77 212.77 0
30101 基本工资 99.96 99.96  
30102 津贴补贴 77.19 77.19  
30103 奖金 16.69 16.69  
30104 社会保障缴费 14.62 14.62  
30106 伙食补助费 4.31 4.31  
30199 其他工资福利支出 0    
302 商品和服务支出(定额部分) 27.436 0 27.436
30201 办公费 6.57   6.57
30202 印刷费 0    
30203 咨询费 0    
30204 手续费 0.066   0.066
30205 水费 0.48   0.48
30206 电费 2.9   2.9
30207 邮电费 3.8   3.8
30208 取暖费 0    
30209 物业管理费 0    
30211 差旅费 6.7   6.7
30213 维修(护)费 0.92   0.92
30214 租赁费 0    
30215 会议费 0    
30216 培训费 0    
30218 专用材料费 0    
30225 专用燃料费 0    
30226 劳务费 0    
30227 委托业务费 0    
30228 工会经费 2   2
30229 福利费 4   4
30231 公务用车运行维护费 0    
30225 专用燃料费 0    
30240 税金及附加费用 0    
30299 其他商品和服务支出 0    
303 对个人和家庭的补助 162.17 162.17  
30301 离休费 0    
30302 退休费 93.5 93.5  
30309 奖励金(独生子女费) 0.09 0.09  
30311 住房公积金 24.03 24.03  
30312 提租补贴 35.2 35.2  
30314 热化费补贴 9.35 9.35  
30399 其他对个人和家庭和补助支出 0    
合计 402.38 374.94 27.44
 

  

表四        
“三公”经费财政拨款支出表
单位:佳木斯市国土资源局直属分局       单位:万元
   2015年预算数 2015年执行数 2016年预算数  
  16 16 16  
因公出国(境)经费        
公务接待费        
公务用车购置和运行费        
其中:公务用车购置费        
      公务用车运行维护费 16 16 16  
 

  

表五        
政府性基金预算支出表(功能分类)
单位:佳木斯市国土资源局直属分局     单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
212 城乡社区支出      
21208 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出      
2120899 其他国有土地使用权出让收入支出 316.47 316.47  
         
         
         
         
  316.47 316.47  
 

  

表六    
政府性基金预算经济分类支出表
单位:佳木斯市国土资源局直属分局 单位:万元
类级科目 款级科目 预算数
工资福利支出 基本工资 66.39
津贴补贴 53.64
奖金 3.49
医疗保险 9.5
工伤保险 0.41
伙食费 3.29
   
   
按定额管理的商品服务支出 办公费 4.26
印刷费 2
手续费 0.05
水费 0.36
电费 0.67
邮电费 1.28
差旅费 3.69
维修(护)费 0.69
工会经费  
公务用车运行维护费  
物业管理费 0.98
   
   
对个人和家庭补助支出 离休费  
退休费 13.5
住房公积金 16.28
提租补贴 17.37
热化费补贴 5.13
奖励金(独生子女费) 0.07
生活补助支出 0.86
   
   
对附属单位补助支出 对附属单位补助支出 33
其他资本性支出 政府采购支出 28
项目支出 ———— 51.56
合计 316.47
     
 

  

表七      
单位收支总表
单位:佳木斯市国土资源局直属分局     单位:万元
           
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 414.38 一、社会保障和就业 93.50
二、政府性基金预算拨款收入 316.47 二、医疗卫生与计划生育 14.62
三、事业收入   三、城乡社区支出 316.47
四、事业单位经营收入   四、国土海洋气象等支出 282.37
五、财政专户资金   五、住房保障支出 59.23
六、其他收入   …………  
    …………  
       
本年收入合计 730.85 本年支出合计 766.19
用事业基金弥补收支差额   结转下年  
上年结转 35.34    
       
                  766.19                    766.19
 

  

表八                        
单位收入总表
单位:佳木斯市国土资源局直属分局                   单位:万元  
功能分类科目 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 财政专户资金 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
科目编码 科目名称
208 社会保障和就业支出                      
2080504 未归口管理的行政单位离退休 93.5 93.5                  
210 医疗卫生与计划生育支出                      
2100501 行政单位医疗 14.62 14.62                  
220 国土海洋气象等支出                      
22001 国土资源事务                      
2200101 行政运行 235.03 235.03                  
2200199 其他国土资源事务支出 12 12                  
221 住房保障支出                      
2210201 住房公积金 24.03 24.03                  
2210202 提租补贴 35.2 35.2                  
212 城乡社区支出                      
21208 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出                      
2120899 其他国有土地使用权出让收入支出 316.47   316.47                
  上年结转 35.34                   35.34
                         
   766.19 414.38 316.47               35.34
 

  

表九              
单位支出总表
单位:佳木斯市国土资源局直属分局           单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
208 社会保障和就业支出            
2080504 未归口管理的行政单位离退休 93.5 93.5        
210 医疗卫生与计划生育支出            
2100501 行政单位医疗 14.62 14.62        
220 国土海洋气象等支出            
22001 国土资源事务            
2200101 行政运行 235.03 235.03        
2200102 一般行政管理事务 35.34 25.37 9.97      
2200199 其他国土资源事务支出 12   12      
221 住房保障支出            
2210201 住房公积金 24.03 24.03        
2210202 提租补贴 35.2 35.2        
212 城乡社区支出            
21208 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出            
2120899 其他国有土地使用权出让收入支出 316.47 231.91 51.56     33
               
               
               
               
               
   766.19 659.66 73.53     33
 

  

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