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2015年度佳木斯市国土资源执法监察分局决算公开文字说明和表格 2016-09-28

  佳木斯市国土资源执法监察分局关于2015部门决算情况说明 

 一、单位概况 

  (一)主要职能 

  1)、监督检查辖区内土地、矿产地质环境保护规划和计划执行情况; 

  2)、耕地保护及未利用土地开发、整理、复垦的监督检查; 

  3)、监督检查辖区内地政、地籍工作、土地确权等定级登记发证等工作; 

  4)、监督检查土地划界、土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测、土地征用、土地占用和其他各类用地的组卷、审核和报批等工作。 

  5)、辖区内全部土地违法违规案件的查处工作。 

  (二)机构人员情况:事业编制37个,在职人员34人,退休人员9人。 

  二、2015年部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总表 

  2015年财政拨款收入215.7万元。财政拨款支出215.7万元,其中:国土海洋气象等支出215.7万元。 

  (二)收入决算表 

  2015年本年财政拨款收入215.7万元,其中:国土海洋气象等支出—-行政运行200.9万元(占93.14%)、一般行政管理事务13.3万元(占6.16%)、矿产资源专项收入安排的支出1.5万元(占0.7%)。 

  (三)支出决算表 

   2015年本年财政拨款支出215.7万元,其中:国土海洋气象等支出—-行政运行200.9万元(占93.14%)、一般行政管理事务13.3万元(占6.16%)、矿产资源专项收入安排的支出1.5万元(占0.7%)。 

  (四)财政拨款收入支出决算总表 

  2015年财政拨款收入215.7万元。财政拨款支出215.7万元,其中:国土海洋气象等支出215.7万元,。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表 

  2015年一般财政拨款支出215.7万元,其中:基本支出200.9万元,占93.14%;项目支出14.8万元,占6.86%。基本支出:国土海洋气象等支出—-行政运行200.9万元。项目支出:国土海洋气象等支出---一般行政管理事务13.3万元、矿产资源专项收入安排的支出1.5万元。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  2015年一般财政拨款基本支出200.9万元,其中:人员经费184.1万元,占91.64%;公用经费16.8万元,占8.36%。人员经费:工资福利支出—-基本工资73万元、津贴补贴71.4万元、奖金3.3万元、社会保障缴费1.7万元、其他工资福利支出18.5万元。对个人和家庭的补助支出---退休费8.9万元、抚恤金2.7万元、生活生助0.9万元、奖励金0.1万元、住房公积金1.8万元、提租补贴1.7万元。公用经费:商品和服务支出---印刷费1.2万元、电费5.3万元、邮电费1.1万元、差旅费6万元、维修(护)费3.3万元。 

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  1、“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明 

  2015年“三公”经费年初预算0万元, 2014年“三公”经费部门决算0万元, 2015年“三公”经费部门决算0万元,与上一年比无增减变化。 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  1) 因公出国(境)费支出 

  因公出国(境)费支出2015年年初预算为0,上年决算数为0,今年决算数为0,与上一年比无增减变化。 

  2)公务用车购置支出 

  公务用车购置支出2015年年初预算为0,上年决算数为0,今年决算数为0,与上一年比无增减变化。 

  3)公务用车运行支出 

  公务用车运行支出2015年年初预算为0,上年决算数为0,今年决算数为0,与上一年比无增减变化。 

  4)公务接待费支出 

  公务接待费支出2015年年初预算为0,上年决算数为0,今年决算数为0,与上一年比无增减变化。 

  (八)相关运行经费支出情况 

  2015年本部门机关运行经费支出16.8万元,比2014年减少16.4万元,降低49.4%,原因:经费支出相对减少。 

  (九)政府采购支出情况说明 

  2015年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

  (十)国有资产占有使用情况说明 

  截至20151231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

  (十一)预算绩效管理工作开展情况说明 

  2015年我单位无重点支出项目。 

  三、专业名词解释 

  (一)、财政拨款收入:反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。 

  (二)、行政运行:反映行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的基本支出 

  (三)、国土海洋气象等支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

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