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2017年佳木斯市国土资源局部门预算说明和表格 2017-02-14

  

第一部分单位概况

第二部分2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、“三公”经费财政拨款支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算经济分类支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

第三部分2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

第一部分单位概况

一、主要职能根据省委、省政府批准的《佳木斯市党政机构改革方案》,佳木斯市国土资源局主要职责为:

1、组织实施土地、矿产资源法律、法规和规章;研究拟定管理、保护与合理利用土地、矿产资源地方性配套政策;监督检查土地、矿产资源管理执法情况;依照规定负责有关行政复议。

2、组织编制、修订和实施全国国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他专项规划;参与报省、市人民政府审批的城市总体规划的审核,指导、审批乡(镇)土地利用总体规划。

3、监督检查全市各级国土资源主管行政执法和土地、矿产、地质环境保护规划、计划执行情况;承办并组织调处权属纠纷,查处市区和县(市)土地、矿产违法案件。

4、一定并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策,实施农用地用途管制,组织基本农田和菜田保护;指导监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地工作。

5、统一管理全市土地和城乡地政、地籍工作;组织土地划界、土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;指导和组织实施土地确权、城乡地籍土地定级和登记发证等工作。

6、主管全市农用地专用、土地征用、土地占用工作,承包国务院和省、市人民政府审批的各类用地的审核、报批工作,参与建设项目用地初步设计审核;指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

7、按规定组织实施土地使用权出让、转让、出租、抵押、作价出资入股、交易、政府收购和授权经营等工作;负责收缴、管理各项土地规费工作;审核土地评估机构和土地评估人员等土地市场中介服务机构的资格,指导基准地价、标定地价、国有土地年租金标准的测评,审核土地使用权价格。

8、负责全市矿产资源的综合管理,依法合理配置矿产资源,规划分配管理属于本地区审批、开发的矿产资源,并进行监督检查;审核上报探矿权、采矿权的审批登记和转让审批。

9、依法管理地质环境及开发利用和保护工作,组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作;监测、监督防止地下水的过量开采与污染,保护地质环境;负责全市矿泉水、地热水管理、开发、评价、保护;负责全市地质环境监测站网的统一管理。

10、负责全市矿产资源的普查、调查和储量管理工作,管理全市地质资料的汇交;对本地区的建设项目进行压覆矿产储量登记管理,并进行监督检查。

11、依法实施地质勘查单位在本行政区域内施工作业的监督管理,监督检查国拨地勘费的使用;负责复核勘查登记及辖区内地质勘查活动的监督管理;参与地质勘查工作的质量管理及有关项目的验收工作;组织或参与地方地质勘查项目的理想论证、初审和申报工作,组织项目实施及成果验收。

12、依法征收矿产资源补偿费,按照有关规定管理采矿权使用费的征收和使用。

13、组织开展土地、矿产资源资料收集,负责档案管理和使用与交流。

14、指导土地学会、矿泉水协会、科学技术、土地、矿业宣传教育工作。

15、承办省国土资源厅和市政府交办的其他事项。

 

二、机构设置佳木斯市国土资源局下设佳木斯市国土资源城区管理一处;佳木斯市国土资源城区管理二处;佳木斯市国土资源执法监察局;佳木斯市土地收购储备整理中心;佳木斯市土地整理中心;佳木斯市统一征地工作站;佳木斯市地籍管理所;佳木斯市国土资源规划勘测院8个事业单位,实行部门预算统一核算各项收入支出。1个直属分局,单独核算各项收入支出。

三、人员构成机关在职38人,离休3人,退休51人,事业在职97人,退休19人。直属分局在职56人,退休29人。

第二部分2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、“三公”经费财政拨款支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算经济分类支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

第三部分2017年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入18,406,304.11元,政府性基金预算拨款收入4,671,091.43元,上年结转7,875,662.98元;支出包括:社会保障和就业支出4,850,846.28元、医疗卫生与计划生育支出591,110.60,294.88元、城乡社区支出9,568,647.54元、国土海洋气象等支出13,265,5361.77元、住房保障支出2,528,2825.74元。2017年收支总预30,804,423.93元。

二、收入预算情况说明

2017年收入预算30,804,423.937,其中:社会保障和就业支出-行政事业单位离退休费未-归口管理的行政事业单位离退休4,850,846.28元,医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗591,110.60元,城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出9,318,647.54元,新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出-其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出250,000元,国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行10,967,856.17,一般行政管理事务1,672,680.60元,国土资源规划及管理75,000元,土地资源利用与保护500,000.00,其他国土资源事务支出50,000,住房保障支出-住房改革支出-住房公积金968,857.66元,提租补贴1,559,425.08元;一般公共预算拨款收18,406,304.11元,占59.75%

三、支出预算情况说明

2017年支出预算30,804,423.93 元,其中:社会保障和就业支出-行政事业单位离退休费-未归口管理的行政事业单位离退休4,850,846.28元,医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗591,110.60元,城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出9,318,647.54元,新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出-其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出250,000元,国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行10,967,856.17,一般行政管理事务1,672,680.60元,国土资源规划及管理75,000元,土地资源利用与保护500,000.00,其他国土资源事务支出50,000元,住房保障支出-住房改革支出-住房公积金968,857.66元,提租补贴1,559,425.08;基本支出 25,755,612.40 元,占83.61%,项目支出4,688,811.53 元,占16.39%

四、财政拨款收支预算情况的总体说明(财政拨款收支总表说明)

2017年财政拨款收支总预算合计 29,778,998.93  。收入包括一般公共预算拨款20,210,351.39元(本年收入18,406,304.11元,上年结转 1,804,047.28 元),政府性基金预算拨款9,568,647.54元(本年收入7,875,662.98元,上年结转1,692,984.56元),国有资本经营预算拨款 0元(本年收入0元,上年结转0元)。支出包括:社会保障和就业支出4,850,846.28元,医疗卫生与计划生育支出591,110,.60元,城乡社区支出9,568,647.54元,国土资源气象等支出12,240,111.77元,住房保障支出2,528,282.74元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明(一般公共预算支出表说明)

(一)一般公共预算支出规模变化情况

2017年 一般公共预算财政拨款支出20,210,351.39元,比2016年执行数减少257,786.57元,主要原因是:2016补发了涨工资及车改补贴。

(二)一般公共预算支出结构情况

2017年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:社会保障和就业支出4,850,846.28元,占24%医疗卫生与计划生育支出591,110.60元,占2.92%,国土资源气象等支出12,240,111.77元,占60.56%住房保障支出2,528,282.74元,占12.51%

(三)一般公共预算支出具体安排使用情况

1社会保障和就业支出-行政事业单位离退休费-未归口管理的行政事业单位离退休2017年财政拨款预算数为4,850,846.28元,比2016年财政拨款执行数增加471,150.72元,增长9.71%,主要原因是涨工资及退休人员增加。

2医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2017年财政拨款预算数为591,110.60元,比2016年财政拨款执行数减少6,874.03元,增长-1.16%,主要原因是人员调转。

3国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行2017年财政拨款预算数为10,442,431.17元,比2016年财政拨款执行数减少1,271,563.08元,增长-12.18%,主要原因是2016年补发了涨工资及车改补贴。

4国土海洋气象等支出-国土资源事务-一般行政管理事务2017年财政拨款预算数为1672680.60元,比2016年财政拨款执行数增加616,534.24元,增长36.86%,主要原因是2017年安排的项目资金。

5国土海洋气象等支出-国土资源事务-国土资源规划及管理2017年财政拨款预算数为75,000元,比2016年财政拨款执行数增加75,000元,增长100%,主要原因是2016年结转的办案经费。

6国土海洋气象等支出-国土资源事务-其他国土资源事务支出2017年财政拨款预算数为50,000元,比2016年财政拨款执行数减少70,000元,增长-58.33%,主要原因是部分收费项目停收,安排的专项经费减少。

7住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2017年财政拨款预算数为968,857.66元,比2016年财政拨款执行数减少14,154.34元,增长-1.46%,主要原因是人员调转。

8住房保障支出-住房改革支出-提租补贴2017年财政拨款预算数为1,559,425.08元,比2016年财政拨款执行数增加419,531.76元,增长26.90%,主要原因是涨工资及调整功能科目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出18,615,751.39元,其中:

人员经费16,543,238.47元,主要包括:基本工资,津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助等;日常公用经费  元,主要包括:办公费、差旅费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算数220,000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费220,000元,公务接待费0元。2016年“三公”经费预算执行数为60,000元,无增减变化。2017年“三公”经费预算数比2016年预算执行数增加3,692万元,其中:因公出国(境)费比2016年执行数都为0元 ,公务用车购置及运行费比2016年执行数增加3,692元 ,公务接待费比2016年执行数都为0元 。主要原因:压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况

2017年政府性基金预算支出9,568,647.54元,其中:  城乡社区支出9,568,647.54元,用于工资福利支出4,206,229.29元,商品和服务支出685,645.15元,对个人和家庭补助支出1,222,561.56元,项目支出3,454,211.53元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年机关运行经费1,661,134.94元,比上年预算增加878,293.88元,主要原因:2017年增加交通补贴,用基金安排的人员经费在2017年计提了福利费。

(二)政府采购情况

2017年政府采购预算总额4,057,281.55元,其中:政府采购货物预算3,359,008元、政府采购工程预算568,533.55元、政府采购服务预算129,740元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年末,国有资产总量4,935,707.48元。

(四)预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理项目 0个,涉及一般公共预算拨款0元。

(五)专项转移支付项目情况

2017年没有专项转移支付项目。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算拨款:指市财政当年用政府性基金收入安排拨付的资金。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休费(款)未归口管理的行政事业单位离退休费(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(四)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出:反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

( )国土海洋气象等支出 (类)国土资源事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

国土海洋气象等支出 (类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

国土海洋气象等支出 (类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

(七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%

(八)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%

(九)机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(十)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

 

表一      
部门收支总表
部门(单位):佳木斯市国土资源局 单位:元
           
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 18,406,304.11 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算拨款收入 7,875,662.98 二、外交支出  
三、国有资本经营预算拨款收入   三、国防支出  
四、事业收入   四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入   五、教育支出  
六、财政专户资金   六、科学技术支出  
七、上级补助收入   七、文化体育与传媒支出  
八、附属单位上缴收入   八、社会保障和就业支出 4,850,846.28
九、其他收入   九、社会保障基金支出  
    十、医疗卫生与计划生育支出 591,110.60
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出 9,568,647.54
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探电力信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土资源气象等支出 13,265,536.77
    二十、住房保障支出 2,528,282.74
    二十一、粮油物资储备支出  
    二十二、国有资本经营预算支出  
    二十三、预备费  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
    二十六、债务还本支出  
    二十七、债务付息支出  
    二十八、债务发行费用支出  

 

表二                          
部门收入总表
部门(单位):佳木斯市国土资源局                   单位:元
功能分类科目 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 财政专户资金 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 其它收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
科目编码 科目名称
  合计 30,804,423.93 18,406,304.11 7,875,662.98                 4,522,456.84
208 社会保障和就业支出 4,850,846.28 4,850,606.28                   240.00
20805   行政事业单位离退休 4,850,846.28 4,850,606.28                   240.00
2080504     未归口管理的行政单位离退休 4,850,846.28 4,850,606.28                   240.00
210 医疗卫生与计划生育支出 591,110.60 589,388.41                   1,722.19
21011   行政事业单位医疗 591,110.60 589,388.41                   1,722.19
2101101     行政单位医疗 591,110.60 589,388.41                   1,722.19
212 城乡社区支出 9,568,647.54   7,875,662.98                 1,692,984.56
21208   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 9,318,647.54   7,875,662.98                 1,442,984.56
2120899     其他国有土地使用权出让收入安排的支出 9,318,647.54   7,875,662.98                 1,442,984.56
21212   新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 250,000.00                     250,000.00
2121299     其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 250,000.00                     250,000.00
220 国土海洋气象等支出 13,265,536.77 10,438,026.68                   2,827,510.09
22001   国土资源事务 13,265,536.77 10,438,026.68                   2,827,510.09
2200101     行政运行(国土资源事务) 10,967,856.17 10,313,026.68                   654,829.49
2200102     一般行政管理事务(国土资源事务) 1,672,680.60                     1,672,680.60
2200104     国土资源规划及管理 75,000.00 75,000.00                    
2200106     土地资源利用与保护 500,000.00                     500,000.00
2200199     其他国土资源事务支出 50,000.00 50,000.00                    
221 住房保障支出 2,528,282.74 2,528,282.74                    
22102   住房改革支出 2,528,282.74 2,528,282.74                    
2210201     住房公积金 968,857.66 968,857.66                    
2210202     提租补贴 1,559,425.08 1,559,425.08                    
 
表三              
部门支出总表
部门(单位):佳木斯市国土资源局       单位:元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
  合计 30,804,423.93 25,755,612.40 4,688,811.53     360,000.00
208 社会保障和就业支出 4,850,846.28 4,850,846.28        
20805   行政事业单位离退休 4,850,846.28 4,850,846.28        
2080504     未归口管理的行政单位离退休 4,850,846.28 4,850,846.28        
210 医疗卫生与计划生育支出 591,110.60 591,110.60        
21011   行政事业单位医疗 591,110.60 591,110.60        
2101101     行政单位医疗 591,110.60 591,110.60        
212 城乡社区支出 9,568,647.54 6,114,436.01 3,094,211.53     360,000.00
21208   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 9,318,647.54 6,114,436.01 2,844,211.53     360,000.00
2120899     其他国有土地使用权出让收入安排的支出 9,318,647.54 6,114,436.01 2,844,211.53     360,000.00
21212   新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 250,000.00   250,000.00      
2121299     其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 250,000.00   250,000.00      
220 国土海洋气象等支出 13,265,536.77 11,670,936.77 1,594,600.00      
22001   国土资源事务 13,265,536.77 11,670,936.77 1,594,600.00      
2200199     其他国土资源事务支出 50,000.00   50,000.00      
2200101     行政运行(国土资源事务) 10,967,856.17 10,967,856.17        
2200102     一般行政管理事务(国土资源事务) 1,672,680.60 203,080.60 1,469,600.00      
2200106     土地资源利用与保护 500,000.00 500,000.00        
2200104     国土资源规划及管理 75,000.00   75,000.00      
221 住房保障支出 2,528,282.74 2,528,282.74        
22102   住房改革支出 2,528,282.74 2,528,282.74        
2210201     住房公积金 968,857.66 968,857.66        
2210202     提租补贴 1,559,425.08 1,559,425.08        

 

 

表四          
财政拨款收支总表
部门(单位):佳木斯市国土资源局     单位:元
           
项目 预算数 项目 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 26,281,967.09 一、本年支出 20,210,351.39 9,568,647.54  
(一)一般公共预算拨款收入 18,406,304.11 (一)一般公共服务支出      
(二)政府性基金预算拨款收入 7,875,662.98 (二)外交支出      
(三)国有资本经营预算拨款收入   (三)国防支出      
    (四)公共安全支出      
    (五)教育支出      
    (六)科学技术支出      
    (七)文化体育与传媒支出      
    (八)社会保障和就业支出 4,850,846.28    
    (九)社会保障基金支出      
    (十)医疗卫生与计划生育支出 591,110.60    
    (十一)节能环保支出      
    (十二)城乡社区支出   9,568,647.54  
    (十三)农林水支出      
    (十四)交通运输支出      
    (十五)资源勘探电力信息等支出      
    (十六)商业服务业等支出      
    (十七)金融支出      
    (十八)援助其他地区支出      
    (十九)国土资源气象等支出 12,240,111.77    
    (二十)住房保障支出 2,528,282.74    
    (二十一)粮油物资储备支出      
    (二十二)国有资本经营预算支出      
    (二十三)预备费      
    (二十四)其他支出      
    (二十五)转移性支出      
    (二十六)债务还本支出      
    (二十七)债务付息支出      
    (二十八)债务发行费用支出      
 

 

表五          
一般公共预算支出表(功能分类)
部门(单位):佳木斯市国土资源局   单位:元
功能分类科目 2017年预算数
年初预算数 扣除发改委基建后预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
  合计 20,210,351.39 18,615,751.39 1,594,600.00 20,210,351.39
208 社会保障和就业支出 4,850,846.28 4,850,846.28   4,850,846.28
20805   行政事业单位离退休 4,850,846.28 4,850,846.28   4,850,846.28
2080504     未归口管理的行政单位离退休 4,850,846.28 4,850,846.28   4,850,846.28
210 医疗卫生与计划生育支出 591,110.60 591,110.60   591,110.60
21011   行政事业单位医疗 591,110.60 591,110.60   591,110.60
2101101     行政单位医疗 591,110.60 591,110.60   591,110.60
220 国土海洋气象等支出 12,240,111.77 10,645,511.77 1,594,600.00 12,240,111.77
22001   国土资源事务 12,240,111.77 10,645,511.77 1,594,600.00 12,240,111.77
2200101     行政运行(国土资源事务) 10,442,431.17 10,442,431.17   10,442,431.17
2200102     一般行政管理事务(国土资源事务) 1,672,680.60 203,080.60 1,469,600.00 1,672,680.60
2200199     其他国土资源事务支出 50,000.00   50,000.00 50,000.00
2200104     国土资源规划及管理 75,000.00   75,000.00 75,000.00
221 住房保障支出 2,528,282.74 2,528,282.74   2,528,282.74
22102   住房改革支出 2,528,282.74 2,528,282.74   2,528,282.74
2210202     提租补贴 1,559,425.08 1,559,425.08   1,559,425.08
2210201     住房公积金 968,857.66 968,857.66   968,857.66

 

 

 

表六      
一般公共预算基本支出表(经济分类)
部门(单位):佳木斯市国土资源局 单位:元
经济分类科目 2017年基本支出
科目编码 科目名称 人员经费 公用经费
** 合计 16,543,238.47 2,072,512.92
301 工资福利支出 8,727,291.24  
30101 基本工资 4,054,608.00  
30102 津贴补贴 3,087,720.00  
30103 奖金 750,221.64  
30104 社会保障缴费 439,294.88  
30106 伙食补助费 40,550.40  
30199 其他工资福利支出 354,896.32  
302 商品和服务支出   2,072,512.92
30201 办公费   337,112.34
30202 印刷费   20,000.00
30203 咨询费    
30204 手续费   960.00
30205 水费   4,785.00
30206 电费   23,260.00
30207 邮电费   55,743.15
30208 取暖费    
30209 物业管理费    
30211 差旅费   280,171.00
30212 因公出国(境)费用    
30213 维修(护)费   20,830.00
30214 租赁费    
30215 会议费    
30216 培训费   10,000.00
30217 公务接待费    
30218 专用材料费    
30224 被装购置费    
30225 专用燃料费    
30226 劳务费    
30227 委托业务费    
30228 工会经费   87,385.16
30229 福利费   161,476.27
30231 公务用车运行维护费    
30239 其他交通费用   1,070,160.00
30240 税金及附加费用    
30299 其他商品和服务支出   630.00
303 对个人和家庭的补助 7,815,947.23  
30301 离休费 235,246.80  
30302 退休费 4,615,599.48  
30304 抚恤金    
30305 生活补助    
30306 救济费    
30307 医疗费    
30308 助学金    
30309 奖励金(独生子女费) 1,920.00  
30310 生产补贴    
30311 住房公积金 968,857.66  
30312 提租补贴 1,559,425.08  
30313 购房补贴    
30314 热化费补贴 415,095.80  
30315 物业服务补贴    
30399 其他对个人和家庭和补助支出 19,802.41  

 

 

表七      
“三公”经费财政拨款支出表
部门(单位):佳木斯市国土资源局 单位:元
   上年数 2017年预算数  
  220,000.00 220,000.00  
因公出国(境)经费      
公务接待费      
公务用车购置和运行费 220,000.00 220,000.00  
其中:公务用车购置费      
      公务用车运行维护费 220,000.00 220,000.00  

 

 

 

表八        
政府性基金预算支出表(功能分类)
部门(单位):佳木斯市国土资源局 单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 9,568,647.54 6,114,436.01 3,454,211.53
212 城乡社区支出 9,568,647.54 6,114,436.01 3,454,211.53
21208   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 9,318,647.54 6,114,436.01 3,204,211.53
2120899     其他国有土地使用权出让收入安排的支出 5,794,266.92 3,529,399.94 2,264,866.98
2120899     其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3,524,380.62 2,585,036.07 939,344.55
21212   新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 250,000.00   250,000.00
2121299     其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 250,000.00   250,000.00

 

 

表九    
政府性基金预算经济分类支出表
部门(单位):佳木斯市国土资源局 单位:元
类级科目 款级科目 预算数
合计   9,568,647.54
工资福利支出 基本工资 2,056,262.63
津贴补贴 1,230,380.12
奖金 353,929.26
基本养老保险 264,200.00
失业保险  
医疗保险 258,690.02
工伤保险 11,087.26
伙食费 31,680.00
其他工资福利支出  
按定额管理的商品和服务支出 办公费 131,050.00
印刷费 47,560.00
咨询费  
手续费 378.00
水费 2,580.00
电费  
邮电费 14,960.00
取暖费  
物业管理费 18,700.00
差旅费 117,215.00
因公出国(境)费用  
维修(护)费 20,800.00
租赁费  
会议费  
培训费  
公务接待费  
专用材料费  
被装购置费  
专用燃料费  
劳务费 79,600.00
委托业务费  
工会经费 16,124.40
福利费 91,597.76
公务用车运行维护费 130,000.00
车改补贴 15,080.00
其他交通费  
税金及附加费用  
离休人员特需费  
离休人员公用经费  
离休活动费  
其他商品和服务支出  
对个人和家庭补助支出 离休费  
退休费 192,062.40
遗属生活补助 13,080.00
非编制人员补助支出  
住房公积金 446,867.41
助学金  
救济金  
医疗费  
提租补贴 444,583.75
购房补贴  
奖励金 1,215.00
生产补贴  
抚恤金  
采暖补贴 124,753.00
托儿费  
离休人员加发补贴  
其他对个人和家庭补助支出  
项目支出   3,454,211.53
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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