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佳木斯市国土资源局2017年度部门决算及有关情况说明 2018-09-20

 

目 录

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017 年度部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

二、   收入决算情况说明

三、   支出决算情况说明

四、   财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、   一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、   一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算 情况说明

九、   预算绩效情况说明

十、   其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

1、组织实施土地、矿产资源法律、法规和规章;研究拟定管理、保护与合理利用土地、矿产资源地方性配套政策;监督检查土地、矿产资源管理执法情况;依照规定负责有关行政复议。

2、组织编制、修订和实施全市国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他专项规划;参与报省、市人民政府审批的城市总体规划的审核,指导、审批乡(镇)土地利用总体规划。

3、监督检查全市各级国土资源主管行政执法和土地、矿产、地质环境保护规划、计划执行情况;承办并组织调处权属纠纷,查处市区和县(市)土地、矿产违法案件。

4、拟定实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策,实施农地用途管制,组织实施基本农田和菜田保护;指导监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开垦工作。

5、统一管理全市土地和城乡地政、地籍工作;组织土地划界、土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;指导和组织实施土地确权、城乡地籍土地定级和登记发证工作。

6、主管全市农用地转用、土地征用、土地占用工作;承担报国务院和省、市人民政府审批的各类用地的审核、报批工作,参与建设项目用地初步设计审核;指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

7、按规定组织实施土地使用权出让、转让、出租、抵押、作价出资入股、交易、政府收购和授权经营等工作;负责收缴、管理各项土地规费工作;审核土地评估机构和土地评估人员等土地市场中介服务机构的资格,指导基准地价、标定地价、国有土地年租金标准的测评,审核土地使用价格。

8、负责全市矿产资源的综合管理,依法合理配置矿产资源,规划分配管理属于本地区审批、开发的矿产资源,并进行监督检查;审核上报探矿权、采矿权的审批登记和转让审批登记。

9、依法管理地质环境及开发利用和保护工作;组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作;监测、监督防止地下水的过量开采与污染,保护地质环境;负责全市矿泉水、地下热水管理、开发、评价、保护;负责全市地质环境监测站网的统一管理。

10、负责全市矿产资源的普查、调查和储量管理工作;管理全市地质资料的汇交;对本地区的建设项目进行压覆矿产储量登记管理,并进行监督检查。

11、依法实施地质勘查单位在本行政区域内的施工作业的监督管理,监督检查国拨地勘费的使用;负责复核勘查登记及辖区内地质勘查活动的监督管理;参与地质勘查工作的质量管理及有关项目的验收工作;组织或参与地方地质勘查项目的立项论证、初审和申报工作,组织项目实施及成果验收。

12、依法征收矿产资源补偿费,按照有关规定管理采矿权的征收和使用。

13、组织开展土地、矿产资源资料的收集,负责档案馆理和使用与交流。

14、指导土地学会、矿泉水协会、科学技术、土地、矿产宣传教育工作。

15、    承办省国土资源厅和市政府交办的其他事项。

二、机构设置、部门决算单位构成

(一)内设机构15个职能科(室),包括办公室、法规监察科、规划科、计划财务审计科、耕地保护科、地籍管理科、土地市场科、土地划界科、建设用地管理科、矿产开发管理科、矿产资源储量科、地质环境科、地质勘查科、人事教育科、郊区分局。下设6个事业单位,佳木斯市国土资源城区管理一处、佳木斯市国土资源城区管理二处、佳木斯市国土资源规划勘测院、佳木斯市统一征地工作站、佳木斯市土地收购储备整理中心、佳木斯市土地整理中心。

(二)纳入本部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位3个,包括:佳木斯市国土资源局本级、佳木斯市国土资源城区管理一处、佳木斯市国土资源局直属分局。

三、人员构成

行政编制113个,在职人员113个,离休人员2个,退休人员88个;事业编制68个,在职68个,退休15个。

第二部分2017年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计3663万元。与 2016 年相比,收、支总计各减少1762.2万元,下降32.48%。主要原因是2016年土地整理项目等专项资金支出比较多,2017年专项经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3198.09万元,其中:财政拨款收入3076.39万元,占96.19%;其他收入121.7万元,占3.81%

三、支出决算情况说明

本年支出合计3236.74万元,其中:基本支出2749.78万元,占84.96%;项目支出486.97万元,占15.04%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计3285.34万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各减少1832.96万元,下降35.81%。主要原因是2016年土地整理项目等专项资金支出较多,2017年专项经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2811.7万元,占本年支出合计的86.87%。与 2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加790.2万元,增长39.09%。主要原因是2017年退休人员涨工资及补发工资,2017年增加了养老保险缴费支出,增加了一些专项工作经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2811.7万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出585.32万元,占20.82%医疗卫生与计划生育(类)支出93.26万元,占3.32%城乡社区(类)支出24.87万元,占0.88%国土海洋气象等(类)支出1759.48万元,占62.58%住房保障(类)支出348.77万元,占12.4%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2021.04万元,支出决算为2811.7万元。其中:社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)424.6万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)41.72万元,其他行政事业单位离退休支出(项)45.6万元,抚恤(款)死亡抚恤(项)73.4万元;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)93.26万元;城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)24.87万元;国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)1550.69万元。一般行政管理事务(项)143.71万元,国土资源规划及管理(项)7.5万元,土地资源利用与保护(项)53.21万元,其他国土资源事务支出4.37万元;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)142.87万元,提租补贴(项)205.89万元。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为485.08万元,支出决算为424.6万元,完成年初预算的87.53%决算数小于预算数的主要原因是退休人员参加养老保险后只发生统筹外退休费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为41.72万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是2017年机关事业单位养老保险开始启动缴的基本养老保险费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为36.68万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员参保后统筹外部分支出。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为73.40万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员死亡

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为59.11万元,支出决算为93.26万元,完成年初预算的157.77%决算数大于预算数的主要原因是年初预算有3家事业单位人员经费在基金中安排支出,后因资金来源变化决算转为财政拨款支出。

6. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为24.87万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是预算此科目反映的支出都在政府性基金中而后因调整科目决算一部分项目支出在此科目中反映。

7. 国土海洋气象支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1044.24万元,支出决算为1550.69万元,完成年初预算的148.5%。决算数大于预算数的主要原因是预算有3家事业单位人员支出在基金中安排,后因资金来源转变决算数变为财政拨款支出。

8. 国土海洋气象支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为167.27万元,支出决算为143.71万元,完成年初预算的85.91%。决算数小于预算数的主要原因是2017年专项工作经费支出较年初预算减少。

9. 国土海洋气象支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项)。

年初预算为7.5万元,支出决算为7.5万元,完成年初预算的100%

10. 国土海洋气象支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项)。

年初预算为0万元,支出决算为53.21万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是2017年基本农田保护等省拨专项工作经费支出增加。

11. 国土海洋气象支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)。

年初预算为5万元,支出决算为4.37万元,完成年初预算的87.4%。决算数小于预算数的主要原因是专项工作经费支出减少。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为96.89万元,支出决算为142.87万元,完成年初预算的147.46%。决算数大于预算数的主要原因是预算有3家事业单位人员支出在基金中安排,后因资金来源转变决算数变为财政拨款支出,住房公积金的支出都归列到此科目下。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为155.94万元,支出决算为205.89万元,完成年初预算的132.03%。决算数大于预算数的主要原因是预算有3家事业单位人员支出在基金中安排,后因资金来源转变决算数变为财政拨款支出,提租补贴支出都归列到此科目下。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2578.04万元,其中:

人员经费2319.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、

公用经费258.36万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修()费、培训费、工会经费、福利费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元,支出决算为13.17万元, 2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:车辆运行维护费支出减少。

其中:因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的-%,因公出国(境)费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无;公务用车购置及运行费支出决算13.17万元,完成预算的59.86%,公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费减少;公务接待费支出决算0万元,完成预算的-%,公务接待费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4.47万元,下降51.38%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无;公务用车购置及运行费支出决算减少1.81万元,下降20.8%,原因为:减少了车辆运行经费支出;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占-%;公务用车购置及运行费支出决算13.17万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占-%

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国

(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无

2.公务用车购置及运行费支出13.17万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0台;公务用车运行支出13.17万元,公务用车保有量8台,主要用于日常工作运行执法巡查等。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,主要用于:无;国(境)外公务接待0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人,主要用于:无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余56.41万元,本年收入决算数273.97万元,本年支出决算数288.05万元,年末结转和结余42.34万元。与 2016年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少2599.85万元,下降90.03%,主要原因是2016年土地整理等专项工作支出较大,2017年专项工作支出减少,一部分事业单位人员支出经费形式转变都减少了基金的支出。具体支出情况如下:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为108.66万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是增加了一些专项业务工作支出。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

年初预算为931.86万元,支出决算为179.39万元,完成年初预算的19.25%。决算数小于预算数的主要原因是年初安排的一些专项工作在2017年没有完成,人员经费的转变减少了基金的支出。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金171万元,占一般公共预算项目支出总额的86.96%。组织对2017年度5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金146万元,占政府性基金预算项目支出总额的64.71%

共组织对“城市建设用地节约集约利用评价”“耕地质量调查与评价”等 3 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出110万元,政府性基金预算支出80万元。从评价情况来看,各项目都能都按照预期目标开展工作,对我市建设用地利用水平进行分析评价,促进城市建设用地利用效率和效益提高,从而实现节约集约用地;通过开展耕地质量等别变化情况,保持耕地质量等别数据的现势性,为制定相关的耕地保护政策提供依据。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出258.36万元,比 2016年增加87.25万元,增长50.99%。主要原因是:预算由基金安排的支出转为财政拨款支出使机关运行经费增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额 192.06万元,其中:政府采购货物支出124.85万元、政府采购工程支出 40.35万元、政府采购服务支出 26.86万元。授予中小企业合同金额 192.06万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 192.06万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况。

截至20171231日,本部门共有车辆 8辆(未参加车该事业单位保留车辆),其中,厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车3 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆;单位价值 50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 

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